問(wèn)題已解決

老師，我1月接手了一家小規(guī)模公司，之前的代理記賬公司社保沒(méi)有計(jì)提，工資也沒(méi)做，1月份的社保扣款我該怎么做憑證？

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/27 15:09
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好 發(fā)你分錄? 沒(méi)記的補(bǔ)上 你好同學(xué)： 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2023 02/27 15:10
84784977
2023 02/27 15:12
老師，是要補(bǔ)做1遍咯
84784977
2023 02/27 15:16
老師，代扣代交個(gè)人部分可以做其他應(yīng)收款嗎？
玲老師
2023 02/27 15:28
你好是的 補(bǔ) 個(gè)稅記應(yīng)交稅費(fèi)科目? 社保記其他就收款? 看上面分錄? ?
84784977
2023 02/27 16:09
但是老師22年12月沒(méi)用申報(bào)工資，工資是私人卡發(fā)的，社保是公司賬戶扣的（是我接手后綁定公司賬戶的）這怎么做
玲老師
2023 02/27 17:27
個(gè)稅沒(méi)申報(bào)，可以做更正申報(bào)。
84784977
2023 02/27 17:32
跨月可以更正申報(bào)嗎？
玲老師
2023 02/27 17:39
可以更正處理的呢 可以?
84784977
2023 02/27 17:42
老師12月的工資不能合并在12月補(bǔ)申報(bào)吧？因?yàn)榭缒炅?/div>
玲老師
2023 02/27 17:44
你好 是去更正申報(bào) 的 這樣的 按正確數(shù)申報(bào)?
84784977
2023 02/27 17:46
哦，好的老師
玲老師
2023 02/27 17:51
?你好同學(xué)： 不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)！！
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