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請問老師，根據(jù)圖片分錄怎么填寫本期增值稅申報(bào)表。圖片分錄是什么意思呢？
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你好，你的服務(wù)費(fèi)是160元，應(yīng)當(dāng)在1行2列填寫160元
另外分錄不是做管理費(fèi)用
分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅費(fèi) 160
貸：銀行
2024 02/22 13:31
84785035 
2024 02/22 13:33
上面兩個分錄啥意思呢？
高輝老師 
2024 02/22 13:35
你賬上做的
借：管理費(fèi)用160
貸：銀行存款160
就是放棄了抵減160的費(fèi)用
高輝老師
2024 02/22 13:36
只有做到減免稅款才填寫減免
84785035
2024 02/22 13:48
沒有做減免的時候，不能寫到申報(bào)表上對嗎？
高輝老師
2024 02/22 13:50
你好，是的，做費(fèi)用不減免
84785035
2024 02/22 13:54
請問老師，先做費(fèi)用了，然后也申報(bào)了。但是?沖費(fèi)用吧，前兩個分錄是這個意思吧？
高輝老師
2024 02/22 13:58
你好，前面的兩個分錄看著應(yīng)該是的
84785035
2024 02/22 14:00
請問老師，你說的這個分錄，是沒有計(jì)入費(fèi)用，然后當(dāng)期就申報(bào)的情況吧？你的服務(wù)費(fèi)是160元，應(yīng)當(dāng)在1行2列填寫160元
另外分錄不是做管理費(fèi)用
分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅費(fèi) 160
貸：銀行
高輝老師
2024 02/22 14:03
你好，你的理解是對的
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