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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是勞務(wù)公司，問客戶把錢要過來工資和交社保，別人都是正常發(fā)正常交，現(xiàn)在有一個(gè)人社保問客戶要過來了，他有證在別處已經(jīng)交社保了，現(xiàn)在有個(gè)咨詢公司給開這個(gè)社保費(fèi)這塊的票，我怎么做賬?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
新年好，你單位在這個(gè)過程是代收然后代付了社?？铐?xiàng)？?
02/22 12:15
84784968 
02/22 12:18
對(duì)的，就這個(gè)人比較特殊是老板的親戚，這個(gè)月二建證掛出去在別處交社保了，這個(gè)社?？钜督o這個(gè)人，老板說用個(gè)咨詢公司給開票，我這會(huì)怎么做賬?
鄒老師 
02/22 12:19
你好，代收代付的
收到的時(shí)候，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款
支付的時(shí)候，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款?
84784968
02/22 12:21
勞務(wù)公司差額開票，如果問客戶要了2萬，實(shí)際別人的支出1.5萬，他的社保一千五，我查額開票給客戶成本這一塊是按1.65萬開嗎？還是1.5萬開?
鄒老師
02/22 12:22
你好，實(shí)際別人的支出1.5萬，他的社保一千五
怎么又是1.5萬，又是0.15萬呢，到底是多少的社保？
84784968
02/22 12:22
其他應(yīng)付我掛個(gè)人還是公司，這個(gè)咨詢公司給開出來票，我再?zèng)_其他應(yīng)付嗎？
鄒老師
02/22 12:23
你好，其他應(yīng)付款是掛賬你們收款之后需要支付給對(duì)方的一方。
84784968
02/22 12:27
正常別人連發(fā)工資帶社保已經(jīng)支出去1.5萬了，他這一千五是要私底下給他的，不讓對(duì)方單位知道，我們要錢的時(shí)候社保要要上來，，現(xiàn)在我們給客戶開票，成本這一塊我還是得按1.5萬加1千五的成本給開票吧
鄒老師
02/22 12:28
你好，是的，是這樣的
84784968
02/22 12:30
錢這會(huì)已經(jīng)問客戶要上來了，我這會(huì)就是這一千五，勞務(wù)公司掛賬我其他應(yīng)付-A公司對(duì)吧
鄒老師
02/22 12:31
你好，是的，是這樣的
84784968
02/22 12:33
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
應(yīng)付職工薪酬-單位社保醫(yī)保
其他應(yīng)付-A 公司
我這么做哈
鄒老師
02/22 12:34
你好，是的，是這樣的
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