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實(shí)務(wù)
問題已解決
就是老板有兩個(gè)公司，然后一個(gè)員工在a公司上班，在a交的社保，然后現(xiàn)在這個(gè)員工又來b公司上班了，然后現(xiàn)在他7月份的工資是b來發(fā)，但是7月份的社保又是a交的，所以老板現(xiàn)在讓我們(b)把這個(gè)員工的社保錢還給a，那請(qǐng)問我作為b，咋做賬
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，
借應(yīng)付職工薪酬-社保
其他應(yīng)付款-社保
貸其他應(yīng)付款-A公司
2022 08/09 11:30
84785018 
2022 08/09 11:43
老師你那個(gè)借方為啥是其他應(yīng)付款，為啥不是其他其他應(yīng)收款呢，這個(gè)是個(gè)人部分的是不是
84785018
2022 08/09 11:44
還有就是我應(yīng)付職工薪酬也平不了啊，之前沒有貸方余額
冉老師 
2022 08/09 13:00
老師你那個(gè)借方為啥是其他應(yīng)付款，為啥不是其他其他應(yīng)收款呢，這個(gè)是個(gè)人部分的是不是
兩個(gè)科目都可以的
冉老師
2022 08/09 13:00
還有就是我應(yīng)付職工薪酬也平不了啊，之前沒有貸方余額
沒有計(jì)提單位社保部分嗎
84785018
2022 08/09 13:52
沒有，他7月份都沒在我們這邊交社保，我咋計(jì)提呢，是在那邊交的，現(xiàn)在那邊讓我們這邊把錢還給他們，但是工資還要在我這里發(fā)
冉老師
2022 08/09 13:54
需要先計(jì)提的，學(xué)員
84785018
2022 08/09 14:00
那這個(gè)要怎么辦啊，老板又要我弄
冉老師
2022 08/09 14:23
補(bǔ)計(jì)提
借管理費(fèi)用-社保
貸應(yīng)付職工薪酬-社保
84785018
2022 08/09 14:40
老師你的意思我大概明白了，就是和正常繳納做法是一樣的，就是繳納的時(shí)候把貸銀行存款換成貸其他應(yīng)付款，算是欠別人公司的一筆錢
冉老師
2022 08/09 14:50
是的，你說的很對(duì)的
84785018
2022 08/09 15:35
那老師這個(gè)費(fèi)用可以稅前扣除嗎
84785018
2022 08/09 15:40
個(gè)人的那部分在申報(bào)個(gè)稅時(shí)能不能扣除呢
冉老師
2022 08/09 15:52
這個(gè)費(fèi)用可以稅前扣除
可以扣除的
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