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剛成立的公司，23年第四季度還沒有建賬，24年才見的賬，而且23年第四季度的季初沒有發(fā)生業(yè)務(wù)，但是要申報企業(yè)所得稅，非要填季初的金額，應(yīng)該怎么填？
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你好，做一個借款，借庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款，讓你的資產(chǎn)有數(shù)據(jù)，這里填寫到貨幣資金和其他應(yīng)付款里面。
2024 02/22 10:52
84785012 
2024 02/22 10:55
我的賬套是24年1月份才建的，我可以baw屬于12月份的發(fā)票金額填進去嗎？12月26號我們才拿到的營業(yè)執(zhí)照
郭老師 
2024 02/22 10:56
你好，那你第四季度申報企業(yè)所得稅的時怎么填寫的？
郭老師
2024 02/22 10:56
四季度你申報預(yù)繳的時候就不應(yīng)該是零。統(tǒng)應(yīng)該會提示你吧。
84785012
2024 02/22 10:57
是啊，不能申報零，所以請問要怎么填？
郭老師
2024 02/22 11:00
你好，是按照我上面回復(fù)的可以嗎？可以金額寫1100都行。
郭老師
2024 02/22 11:00
虛增你的資產(chǎn)做借款。
84785012
2024 02/22 11:02
那需要在賬上體現(xiàn)出來嗎
？
郭老師
2024 02/22 11:03
要
你賬上和申報的需要是一樣的，你申報財務(wù)報表的時候，你這個資產(chǎn)也得填寫。
84785012
2024 02/22 11:16
那就是寫筆12月份借款，借庫存現(xiàn)金1000貸其他應(yīng)付款1000，然后一月份再用借其他應(yīng)付款1000，貸庫存現(xiàn)金1000這樣嗎？但是我的賬套只能做1月份的分錄啊?
郭老師
2024 02/22 11:17
是的，對的，是這么做的。
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