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老師你好，小規(guī)模公司沒有業(yè)務(wù)發(fā)生但是有工資支出，申報(bào)企業(yè)所得稅那里的資產(chǎn)總額應(yīng)該填多少呢？
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你好，資產(chǎn)負(fù)債表左邊資產(chǎn)合計(jì)是多少？
2022 04/15 09:22
84785026 
2022 04/15 09:27
資產(chǎn)合計(jì)是-50356元
郭老師 
2022 04/15 09:28
好，具體的是哪一個(gè)出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，你調(diào)整一下。
84785026
2022 04/15 09:32
老師你好，麻煩你幫忙看看這個(gè)表
郭老師
2022 04/15 09:34
其他應(yīng)收款出現(xiàn)負(fù)數(shù)了，放到其他應(yīng)付款，貨幣資金怎么會出現(xiàn)負(fù)數(shù)？
84785026
2022 04/15 09:34
我也是剛做了幾個(gè)月的賬而已，以前是外賬做的，去年12月份才接回來的，我都是新建的賬套做賬，沒有弄期初余額
84785026
2022 04/15 09:36
我也不懂，導(dǎo)出來就這樣了
郭老師
2022 04/15 09:37
你看一下具體的哪一個(gè)科目出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，是現(xiàn)金嗎？
84785026
2022 04/15 09:39
我也不懂呢，庫存現(xiàn)金都有做的，怎么會出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢
84785026
2022 04/15 09:40
這是外帳公司之前報(bào)的賬
郭老師
2022 04/15 09:42
你好，現(xiàn)金的借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款，這個(gè)銀行存款出現(xiàn)了負(fù)數(shù)的，你看一下銀行對賬單。
郭老師
2022 04/15 09:42
負(fù)數(shù)的怎么能支付出去，根本就沒法支付。
84785026
2022 04/15 09:45
這樣啊，那報(bào)企業(yè)所得稅的資產(chǎn)總額可以填0.01嗎，因?yàn)闆]有業(yè)務(wù)發(fā)生
84785026
2022 04/15 09:46
利潤總額是填所發(fā)生的工資支出嗎？
郭老師
2022 04/15 09:47
好，你申報(bào)的必須和你資產(chǎn)負(fù)債表左邊的資產(chǎn)合計(jì)得一致，你需要調(diào)整一下，你看一下調(diào)整之后是多少。
84785026
2022 04/15 09:51
好的，謝謝老師
郭老師
2022 04/15 09:53
不用客氣，工作愉快。
84785026
2022 04/15 11:28
老師，重新調(diào)整過了，是根據(jù)資產(chǎn)合計(jì)那個(gè)579元那個(gè)數(shù)來填嗎？
郭老師
2022 04/15 11:30
季度末看579季度初看后面的那個(gè)金額。
84785026
2022 04/15 11:33
是1418那個(gè)數(shù)？
郭老師
2022 04/15 11:42
是的是的，是這么做的。
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