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問題已解決
老師我應(yīng)交稅費少做了計提，麻煩老師幫我看看少了那一筆？因為后期負數(shù)余額越來越大了。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好，你這個對應(yīng)的申報表發(fā)出來看看
02/21 19:43
王曉曉老師 
02/21 19:44
比如這個是1月的數(shù)那你1月的增值稅申報表發(fā)出來看看
84784962 
02/21 19:52
就是對應(yīng)這個月的
王曉曉老師
02/21 19:54
這樣的話就是你賬面進項大于申報表進項
王曉曉老師
02/21 19:55
你轉(zhuǎn)出未交增值稅里邊那個4000多也是多出來的數(shù)
84784962
02/21 19:58
那需要調(diào)整嗎？
84784962
02/21 19:58
表示我有相對應(yīng)進項的庫存商品是這個意思嗎？
王曉曉老師
02/21 19:59
調(diào)呢，說明你賬面成本或費用少了，多記到進項稅額了
王曉曉老師
02/21 20:01
你先把進項跟銷項按申報表數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目下
王曉曉老師
02/21 20:01
把轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目調(diào)平先
84784962
02/21 20:05
在12月調(diào)平了
84784962
02/21 20:06
老師幫忙看一下
84784962
02/21 20:06
他轉(zhuǎn)出未交增值稅是一年一結(jié)轉(zhuǎn)的
王曉曉老師
02/21 20:07
這個只要月度銷項稅額大于進項就按月結(jié)轉(zhuǎn)
84784962
02/21 20:10
是的，我1月份是按月結(jié)轉(zhuǎn)的，就是資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費負數(shù)余額，和我手里的進項稅額發(fā)票是一樣的，那是應(yīng)該放在待認證進項，還是待抵扣進項？
王曉曉老師
02/21 20:17
你沒有做勾選就待認證進項
84784962
02/21 20:19
好的，謝謝老師，老師辛苦了！
王曉曉老師
02/21 20:19
不客氣的，工作順利，麻煩及時評價
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