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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
勞務(wù)派遣行業(yè)，代發(fā)工資，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬，匯算清繳時(shí)職工薪酬調(diào)成明細(xì)表，要把計(jì)入成本的金額也調(diào)整嗎
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對(duì)的，是的，需要填寫。
2024 02/21 16:57
84785015 
2024 02/21 17:01
老師我在做會(huì)計(jì)學(xué)堂匯算清繳的課程，資料里面，它的總分類賬，應(yīng)付職工薪酬117萬(wàn)多，填表時(shí)，只根據(jù)期間費(fèi)用填了73萬(wàn)多，這是為什么
郭老師 
2024 02/21 17:03
他都結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84785015
2024 02/21 17:04
老師，什么意思我不太理解，可以舉例說(shuō)明嗎
郭老師
2024 02/21 17:04
他這里寫錯(cuò)了，不管是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是期間費(fèi)用，都應(yīng)該填寫這個(gè)表格。
84785015
2024 02/21 17:05
老師，什么情況下，職工薪酬，會(huì)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
郭老師
2024 02/21 17:06
你好，和你收入對(duì)應(yīng)的支出，比如提供服務(wù)人員的工資，或者是車間里面的工資，都屬于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84785015
2024 02/21 17:08
老師，勞務(wù)派遣行業(yè)代發(fā)的工資，也走主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，但是實(shí)際是用工單位支付的，這種情況也要填寫職工薪酬明細(xì)表嗎
郭老師
2024 02/21 17:09
對(duì)的，是的，需要填寫的。
84785015
2024 02/21 17:12
老師一般情況下，如果工資都正常發(fā)了，分類帳里的應(yīng)付職工薪酬金額，是不是要等于職工調(diào)整明細(xì)表里的職工薪酬合計(jì)金額
郭老師
2024 02/21 17:13
如果你計(jì)提工資都支付了，賬載金額、稅收金額、實(shí)際金額都是一樣的。
84785015
2024 02/21 17:15
您說(shuō)的這幾個(gè)金額，應(yīng)該等于總分類賬里的應(yīng)付職工薪酬金額嗎
郭老師
2024 02/21 17:15
對(duì)的，是的是的是的是的。
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