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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好，23年年度結(jié)賬，需要結(jié)轉(zhuǎn)什么科目嗎，我現(xiàn)在做賬只是按照每個(gè)月正常做，月底結(jié)轉(zhuǎn)損益，年底結(jié)賬涉及到什么科目嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借本年利潤(rùn)，貸利潤(rùn)分配。未分配利潤(rùn)
如果是虧損的，上面的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。
02/21 13:16
郭老師 
02/21 13:16
盈利的需要集體盈余公積分紅
84785005 
02/21 13:19
這個(gè)是需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎，還是系統(tǒng)自己結(jié)轉(zhuǎn)，我是用的暢捷通T+標(biāo)準(zhǔn)版
郭老師
02/21 13:21
你好，需要自己手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。
84785005
02/21 13:29
我們是虧損的，本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候肯定是沒(méi)有余額的，那是把他記得借方負(fù)數(shù)，還是貸方正數(shù)
郭老師
02/21 13:31
你好，你去看下科目余額表，現(xiàn)在有余額嗎？
郭老師
02/21 13:31
截止到去年12月底的。
84785005
02/21 13:33
有的，我還沒(méi)有做分錄，現(xiàn)在糾結(jié)的是不知道應(yīng)該吧本年利潤(rùn)放在借方還是貸方
郭老師
02/21 13:37
借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù)，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)。
84785005
02/21 13:52
余額表現(xiàn)在是這樣的，對(duì)嗎，我覺(jué)得應(yīng)該是科目反向正數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
02/21 13:54
本年利潤(rùn)呢，主要是看這個(gè)有沒(méi)有余額了。
84785005
02/21 13:57
沒(méi)有了，在余額表上都不體現(xiàn)了，他自己借方一正一負(fù)抵消了，沖抵掉了
郭老師
02/21 13:57
那就是準(zhǔn)確的，正確的。
84785005
02/21 14:02
T+這個(gè)賬套新建2024年的時(shí)候是管理員操作，還是我直接可以操作呢
郭老師
02/21 14:07
可以的，可以這么做的。
84785005
02/21 14:08
必須要記賬和審核嗎
郭老師
02/21 14:09
你好，審核可以沒(méi)有的。
84785005
02/21 14:11
都可以是制單人操作嗎
郭老師
02/21 14:12
對(duì)的，是的，是這么做的。
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