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老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里面沒有以前年度損益調(diào)整，這邊1月份的發(fā)票里面有許多去年的費(fèi)用票，是直接借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面嗎
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是的，就是那樣處理的
02/20 11:10
84785010 
02/20 11:10
那在匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增這部分費(fèi)用嗎
家權(quán)老師 
02/20 11:11
直接調(diào)整上年的年度報(bào)表，然后匯算
84785010
02/20 11:13
這樣會(huì)使資產(chǎn)負(fù)債表上的所有者權(quán)益減少，但是不影響利潤(rùn)表是嗎，匯算清繳也不需要調(diào)整
家權(quán)老師
02/20 11:19
按業(yè)務(wù)發(fā)生在上年調(diào)整，會(huì)影響利潤(rùn)表的
84785010
02/20 11:20
計(jì)入到利潤(rùn)分配-未分配里面怎么影響利潤(rùn)表呢
家權(quán)老師
02/20 11:20
需要重新做上年的報(bào)表，按業(yè)務(wù)發(fā)生在23年
84785010
02/20 11:22
上年的報(bào)表根據(jù)利潤(rùn)分配和貸方的科目自己手動(dòng)改下是嗎
家權(quán)老師
02/20 11:24
是滴，需要自己手工修改的
84785010
02/20 11:25
那么與金蝶上的報(bào)表不就不一樣了嗎，那么跨年的發(fā)票金額不大的話可以直接計(jì)入本年的費(fèi)用中嗎
家權(quán)老師
02/20 11:29
嗯嗯，可以的，金額不大
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