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你好 老師 上月已抵扣，本月收到紅字發(fā)票稅額少開了1分，分錄時(shí)要加上1分嗎還是按紅字發(fā)票金額來？分錄借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)（加1分） 貸：應(yīng)付賬款 營業(yè)外收入（1分）這樣可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
可以的，可以這么做的。
2023 01/10 17:58
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1.收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 要做出口不抵扣 分錄怎么做
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上月收到進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額少入賬1分錢，這個(gè)月該怎么做賬務(wù)處理？
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銷售折讓的時(shí)候，購買方那邊的會(huì)計(jì)分錄是：
借 應(yīng)付賬款
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸 庫存商品
還是：
借 應(yīng)付賬款
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸 營業(yè)外收入
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發(fā)票跨年，開的紅字發(fā)票，我的分錄這樣做可以嗎？：1.借：工程施工-合同成本-某項(xiàng)目-材料 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款??負(fù)數(shù)；2.借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工-合同成本-某項(xiàng)目-材料
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老師 我們是銷售方，去年收到一筆款，也開了發(fā)票。今年5月份客人要求把這筆款退回去，然后款已經(jīng)退回，發(fā)票也紅沖了，那我現(xiàn)在該怎么做賬呢？
紅沖，借：銀行存款紅字 貸：主營業(yè)務(wù)收入紅字 應(yīng)交稅費(fèi)紅字，這樣做可以嗎
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- 老師，您好，公司剛開始給員工繳納社保，個(gè)人部分從工資中扣除，后面改成由公司承擔(dān)個(gè)人部分社保，那原先已經(jīng)從工資中扣除了的，改營業(yè)外支出的話，分錄怎么做了 昨天
- 老師，原先個(gè)人承擔(dān)的已經(jīng)從工資中扣除了，借：營業(yè)外支出我能理解，借：管理費(fèi)用企業(yè)部分社保 貸銀行存款我就不明白了，麻煩您給我仔細(xì)講解一下嗎？謝謝 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中，贈(zèng)品的價(jià)值如何確定？ 昨天
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 昨天
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