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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人，1月原材料實(shí)際入庫80萬沒發(fā)票，貨款也沒給，借：原材料-暫估80萬 貸：應(yīng)付80萬 如果2月給了對(duì)方20萬，對(duì)方開了20萬的票，生產(chǎn)用了50萬原料 借：應(yīng)付20萬 借：制造費(fèi)用-直接材料50萬 貸：銀行20萬 貸：原材料-暫估50萬 這樣做分錄對(duì)嗎 貸：銀行20萬
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您好,不對(duì)
生產(chǎn)用了50萬原料 借：制造費(fèi)用-直接材料50萬 貸:原材料-暫估30萬 原材料 20
2024 02/14 14:00
84784983 
2024 02/14 14:25
這20萬要不要先紅充一下，借：原材料20萬 貸：原材料-暫估20萬
廖君老師 
2024 02/14 14:34
您好,可以的,等發(fā)票來齊后一起紅沖也是可以的
84784983
2024 02/14 14:36
我的理解是，不管分幾筆，到最后暫估都要紅充對(duì)嗎
廖君老師
2024 02/14 14:46
您好,是的,是這樣操作的
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