問(wèn)題已解決

去年12月沒(méi)有計(jì)提企業(yè)所得稅和年終獎(jiǎng)，我現(xiàn)在反結(jié)賬去計(jì)提的話，然后更正第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表，那第四季度企業(yè)所得稅需要更正嗎？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/06 11:01
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要重新計(jì)算稅款，更正企業(yè)所得稅申報(bào)
2024 02/06 11:02
84784992
2024 02/06 11:05
更正所得稅會(huì)涉及補(bǔ)稅和退稅，還有滯納金，不可以直接等年度匯算清繳直接申報(bào)正確的嗎
高輝老師
2024 02/06 11:09
你好，可以的，在1月對(duì)未確認(rèn)的獎(jiǎng)金直接確認(rèn)年終獎(jiǎng)記賬 所得稅匯算的時(shí)候調(diào)減，再退稅 這個(gè)方式也是可以的 這個(gè)情況涉及退稅，不會(huì)征稅，也不會(huì)有滯納金
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