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老師 我們廠里給我們補貼了一筆裝飾費用10萬 ，我們要給客戶的 ，但是是按他完成的銷售比例來給，那我是不是應該做借銀行存款10萬 貸其他應付款10萬呢，如果后期要給客戶部分 ，他完成了百分之80 給8萬的話 ，是不是就是借其他應付款8萬 營業(yè)外收入2萬 貸銀行存款呢
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您好，是的，就是這2個分錄哦，第2個分錄確認營業(yè)外收入還要確認銷項稅 借其他應付款10萬 貸銀行存款 8 營業(yè)外收入2/1.13 銷項稅 2/1.13*13%
2024 02/05 14:41
84784978 
2024 02/05 14:49
老師，我們老板說2023十二月底的負債和所有者權(quán)益總計593萬，看手寫的，減去2022年十二月底的所有者權(quán)益381.4萬，應該等于23年1-12月利潤表里累計的凈利潤，在沒懂
廖君老師 
2024 02/05 14:50
您好，老板的計算是不對的，??
負債表的 期末未分配利潤 =期初未分配利潤 +利潤表的本年累計凈利潤
84784978
2024 02/05 14:59
2022.12月的未分配利潤又沒變化 ，我只是把每個月的凈利潤 加上去，如果有分紅，我就從未分配利潤里扣 有錯嗎
廖君老師
2024 02/05 15:11
您好，對的，沒錯，就是這個勾稽關(guān)系
?期末未分配利潤 =期初未分配利潤 +利潤表的本年累計凈利潤
84784978
2024 02/05 15:25
那老板手寫的，老師你看懂沒有，593.14-381.4他意思這個減下來應該是2023總的凈利潤總計
廖君老師
2024 02/05 15:28
您好，老板這個不對，因為只有未分配利潤是有勾稽關(guān)系的，負債的增加不是利潤，還有資產(chǎn)的增加
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