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問題已解決
老師，我們是合伙公司支付執(zhí)行事務(wù)合伙人報(bào)酬，執(zhí)行事務(wù)合伙人為公司性質(zhì)，未收到對方開具發(fā)票怎么做賬務(wù)處理嗎？
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未收到發(fā)票，按無票支出處理
02/04 16:11
夏春燕老師 
02/04 16:11
就是先暫估成本費(fèi)用，等后面收到發(fā)票再?zèng)_掉
84785046 
02/04 16:11
老師，后續(xù)對方會(huì)補(bǔ)發(fā)票，現(xiàn)在怎么處理請列出會(huì)計(jì)分錄
84785046
02/04 16:13
老師不做暫估，如果這樣做就不記得要補(bǔ)發(fā)票了，掛賬怎么處理嗎？
84785046
02/04 16:28
老師，我掛其他應(yīng)收款可以嗎？
夏春燕老師
02/04 16:41
如果是確實(shí)是費(fèi)用的支出，根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，屬于當(dāng)期的費(fèi)用就確認(rèn)，比如支付的是某某管理費(fèi)用，辦公費(fèi)
借管理費(fèi)用貸銀行存款
夏春燕老師
02/04 16:43
如果后面對方補(bǔ)發(fā)票，先把這個(gè)暫估的先沖，再根據(jù)發(fā)票上的金額正常入賬
84785046
02/04 16:45
老師，對方說下個(gè)月開具，我想著說先掛賬好知道哪些發(fā)票沒有收回，業(yè)務(wù)多容易忘記，可以先掛其他應(yīng)收款款項(xiàng)嗎？
夏春燕老師
02/04 17:02
那如果對方確定是下個(gè)月能開票，那你就掛其他應(yīng)收款吧
夏春燕老師
02/04 17:02
下個(gè)月收到發(fā)票再入賬就好
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