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老師，出口免稅銷售額進項轉出計算公式是怎么樣的？
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你好
是生產(chǎn)企業(yè)的嗎？
2024 02/04 15:01
84784998 
2024 02/04 15:26
對，生產(chǎn)企業(yè)
郭老師 
2024 02/04 15:28
適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額，按照下列公式計算不得抵扣的進項稅額：
不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當期全部銷售額
主管稅務機關可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對不得抵扣的進項稅額進行清算。
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