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問題已解決
請問一下，2011年時，會計開票開錯了，6個點開成了17個點，導致于多交了稅，但是沒有退，留底后期扣除，但是之后轉(zhuǎn)為簡易計稅，不能抵扣上期稅額，就是一直留存，一直在報表上顯示上期留底稅額，現(xiàn)在又轉(zhuǎn)為一般計稅，請我這筆留底稅額我還能抵扣嗎，這么久了還能用嗎
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你好 你這個其實要問下稅務局的哈 因為時間久了 怕抵扣了系統(tǒng)會預警去
02/01 11:45
王璐璐老師 
02/01 11:51
加油 等你的好評哦
84785044 
02/01 11:54
我一月是報12月已經(jīng)抵扣了一部分，咋整啊
84785044
02/01 11:55
申報系統(tǒng)自動抵扣的
王璐璐老師
02/01 11:56
你好? 那其實可以問下稅務局看他們怎么說? 要是他們態(tài)度不明確? 就看系統(tǒng)會預警不 要是不會? 應該就沒關(guān)系的
王璐璐老師
02/01 11:56
加油 等你的好評哦
84785044
02/01 12:01
怎么看系統(tǒng)會不會預警啊
王璐璐老師
02/01 12:02
你好，這個是我們企業(yè)不可預判的呀
84785044
02/01 12:05
如果不要了，那怎么弄啊，而且那我現(xiàn)在一月份抵扣了3000多元了怎么辦啊，
王璐璐老師
02/01 12:20
你好，如果有擔心，可以去稅務局改報表的，或者這個月在申報的時候轉(zhuǎn)出
84785044
02/01 12:23
你的意思是一月抵扣就抵扣了，2月就不要抵扣，做申報表轉(zhuǎn)出
王璐璐老師
02/01 12:24
對的，可以把之前抵扣部分轉(zhuǎn)出的，下午聊呀，現(xiàn)在吃飯休息一下
王璐璐老師
02/01 14:12
?加油? 等你的好評哦
84785044
02/01 14:13
在申報表那里填轉(zhuǎn)出呢
王璐璐老師
02/01 14:14
你在進項稅明細那個附表寫進去? 你看下你的申報里面有的
王璐璐老師
02/01 14:45
加油? 等你的好評哦
84785044
02/01 15:04
是這個表嗎，哪一行啊
王璐璐老師
02/01 15:08
你好? ? 23B 那里 寫這里的哈
王璐璐老師
02/01 15:26
加油? 等你的好評哦
84785044
02/01 15:38
1月份的轉(zhuǎn)出來也不會回到留底稅額里啊，那留底稅額這筆不要了怎么報表怎么弄掉
王璐璐老師
02/01 15:41
你好? 你現(xiàn)在還有什么余額在哪個科目 什么方向的呀
84785044
02/01 15:42
你不用管他余額那個方向，現(xiàn)在是報表?上期留底稅額，如果我不要了，報表怎么去掉
王璐璐老師
02/01 15:46
借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）貸：借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）? 要看你現(xiàn)在報表結(jié)轉(zhuǎn)到哪一步了 這個是轉(zhuǎn)出的分錄
84785044
02/01 15:48
你的意思是把留底稅額從轉(zhuǎn)出進項稅那里填轉(zhuǎn)出嗎
王璐璐老師
02/01 15:50
對的呀? ?你現(xiàn)在賬上有留的 報表里面已經(jīng)轉(zhuǎn)出了
王璐璐老師
02/01 16:03
?加油? 等你的好評哦
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