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問題已解決
我的賬上上期留底數(shù) 跟我的增值稅報(bào)稅的上期留底數(shù)金額相差3222.92 現(xiàn)在我按照增值稅報(bào)稅上上期留底數(shù)報(bào)稅的時(shí)候 最后期末留底稅額是我賬上的差額 這個(gè)是怎么回事啊
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你前期增值稅留抵稅額有沒有對上
08/13 19:04
84784958 
08/13 19:14
我就這個(gè)月的留底沒有對上
84784958
08/13 19:23
我就這個(gè)月有期末留底 之前6個(gè)月都對上了 然后我截了三個(gè)圖片，第一個(gè)是我賬上的 未交增值稅 第二張是我進(jìn)項(xiàng)稅 銷項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn)稅額 第三張是我增值稅報(bào)表的期末留底數(shù) 我這個(gè)期末留底應(yīng)該跟我賬上對的上把是不是？
venus老師 
08/14 08:12
你看你 這個(gè)留抵?jǐn)?shù)和你應(yīng)交增值稅科目余額表數(shù)字能否對得上。
84784958
08/14 10:06
這倆數(shù)差個(gè)45.28 是我億企贏的發(fā)票 應(yīng)該是沒有結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)里 這個(gè)咋做分錄
venus老師
08/14 11:05
沒有結(jié)轉(zhuǎn)你在增值稅申報(bào)表附表二里面手動(dòng)填寫
84784958
08/14 11:07
手動(dòng)填寫能行么 我是報(bào)表上數(shù)據(jù)包含了45.28
venus老師
08/14 11:10
同學(xué)，是的呀，就是你現(xiàn)在申報(bào)表和你的賬不一致，所以把申報(bào)表填上，
84784958
08/14 11:11
我應(yīng)該是調(diào)整我的賬目吧 我得申報(bào)表上期結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)包含了這45.28 但是我賬上的未交增值稅里少這45.28
venus老師
08/14 11:16
同學(xué)，如果 這個(gè)不能抵扣，就直接計(jì)費(fèi)用，改賬
84784958
08/14 11:18
億企贏的專票肯定是可以抵扣的 而且我在報(bào)稅系統(tǒng)里已經(jīng)認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 所以我的報(bào)稅數(shù)據(jù)里包含了我的億企贏的專票，但是在做賬的時(shí)候 我把他轉(zhuǎn)到 待抵扣進(jìn)項(xiàng)里 而我的做賬科目余額表的未交增值稅是剛好少這個(gè)億企贏的專票的進(jìn)項(xiàng)數(shù)字的，但是我的報(bào)稅系統(tǒng)上的數(shù)據(jù)是有這個(gè)億企贏的專票的進(jìn)項(xiàng)數(shù)字
venus老師
08/14 11:27
你要改為應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
84784958
08/14 11:28
那我是不是就改我的賬目就可以了 報(bào)稅還是按照正常的申報(bào)
venus老師
08/14 11:32
對的，同學(xué)，理解正確的
84784958
08/14 12:09
那你看老師 現(xiàn)在這個(gè)42.58元在我的待抵扣進(jìn)項(xiàng)里 我該怎么做分錄調(diào)整呢
venus老師
08/14 15:44
借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
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