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23年年終獎金，沒計提到23年賬里面。實際發(fā)放是2月份，這個獎金可以直接入賬24年？
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那咱要不想作為二三年的，可以做這20年，因為當年他沒有計提。
02/01 11:20
84785013 
02/01 11:26
直接備注23年年終獎，24年作為管理費用可以嗎？
玲老師 
02/01 11:27
你好 記24年就不要備注了?
?備注就是補記23年這樣?
84785013
02/01 11:28
跨年好像不是管理費用了吧，要調(diào)賬，沒有以前損益調(diào)整科目，小企業(yè)會計準則。的確是23年年終獎，24年發(fā)放
玲老師
02/01 11:29
影響損益的把損益類科目用以前年度損益調(diào)整科目代替其他科目不變。
84785013
02/01 11:30
沒有以前損益調(diào)整科目，怎么做賬？
玲老師
02/01 11:47
直接用未分配利潤科目。
84785013
02/01 11:49
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應付職工薪酬
借：應付職工薪酬
貸：銀行存款
對吧老師，謝謝
玲老師
02/01 11:49
對 這樣是正確的對
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