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23年年末計提12月工資計提大于24年實際發(fā)放的工資，怎么入賬
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可沖減23年多計提的工資
01/22 16:21
77477637 
01/22 16:22
怎么沖減？我不會呀老師
文文老師 
01/22 16:25
借：應付職工薪酬 貸：未分配利潤
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01/22 16:26
好的，謝謝老師。
文文老師
01/22 16:37
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
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01/22 16:38
借應付是紅字還是藍字？貸 未分配利潤是紅字還是籃子？
文文老師
01/22 16:44
這二個都是正數填寫
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01/22 16:46
我計提的時候做的借管理費用 工資 貸應付預提工資，應付預提工資沒有和損益一起結轉呀！
77477637
01/22 16:49
我不是應該做借管理費用紅字，貸未分配利潤紅字，如果這樣的話，未分配利潤相當于減少了？這又是怎么回事兒？
文文老師
01/22 16:53
應付是負債，不與損益一起結轉的
77477637
01/22 16:55
對呀，我計提直接是借費用，那多計提了不應該是沖費用嗎？
文文老師
01/22 17:00
未分配利潤替代的就是管理費用-工資
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