問(wèn)題已解決

小微企業(yè),有一筆收入未確認(rèn)在23年,現(xiàn)在是需要以未開(kāi)票收入確認(rèn)在23年,發(fā)票未開(kāi),也未收到款,能在24年開(kāi)票當(dāng)月再繳納增值稅嗎?

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:02/04 11:33
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
可以在開(kāi)票當(dāng)月確認(rèn)收入交增值稅的
02/04 11:34
84784994
02/04 11:35
但是記賬的說(shuō)現(xiàn)在稅表不一致很容易被查,也會(huì)產(chǎn)生滯納金?
家權(quán)老師
02/04 11:38
當(dāng)時(shí)做了未開(kāi)票收入?那么當(dāng)時(shí)就得申報(bào)增值稅
84784994
02/04 11:40
23年沒(méi)做,是需要補(bǔ)進(jìn)去的,因?yàn)槭杖虢痤~不確定就沒(méi)確認(rèn)收入,增值稅滯納金會(huì)對(duì)企業(yè)信用產(chǎn)生影響嗎?增值稅總額不超過(guò)1萬(wàn)塊。
84784994
02/04 11:41
該筆收入的增值稅總額不超過(guò)1萬(wàn)塊
家權(quán)老師
02/04 11:44
那么直接在24年開(kāi)票交稅就是
84784994
02/04 11:59
那收入呢?能做到23年嗎?24年做收入肯定沒(méi)問(wèn)題,我問(wèn)的是做到23年,以未開(kāi)票收入確認(rèn)在23年,是否能在24年開(kāi)票交稅?
家權(quán)老師
02/04 12:04
你要做到23年,就得補(bǔ)交23年的增值稅
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