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問(wèn)題已解決
接手一家公司賬務(wù)，之前會(huì)計(jì)費(fèi)用票在2023來(lái)了，可是沒(méi)沖掉之前的其他應(yīng)付款，已經(jīng)跨年了，這種如何處理了，就是2024了還掛著其他應(yīng)付款，其實(shí)，應(yīng)該沖掉的
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你好? 看下之前是怎么入賬發(fā)票的? 把之前做的分錄反著寫? 再重新沖其他應(yīng)付款的哈
01/29 16:58
84784959 
01/29 16:59
就是借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 ，其實(shí)應(yīng)該發(fā)票來(lái)了，就借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款的
但是，會(huì)計(jì)沒(méi)有做后邊這個(gè)沖分錄
王璐璐老師 
01/29 17:03
你好，如果后面沒(méi)做，現(xiàn)在補(bǔ)做在當(dāng)年也是可以的
王璐璐老師
01/29 17:03
想做到以前就匯算調(diào)整的
王璐璐老師
01/29 17:28
加油 等你的好評(píng)哦
84784959
01/30 14:04
想做到2023年呢，具體的如何做呢，如何在匯算清繳里邊呢，我這筆賬務(wù)具體如何做分錄
王璐璐老師
01/30 14:05
借以前年度貸：其他應(yīng)付款? 借：利潤(rùn)分配? 貸：以前年度
84784959
01/30 14:07
我們小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒(méi)有這個(gè)以前年度這個(gè)，直接走利潤(rùn)分配可以嘛？我做在1月份賬務(wù)，然后匯算清繳我需要去哪里調(diào)整這個(gè)呢
王璐璐老師
01/30 14:10
你好? 是可以直接走利潤(rùn)分配的哈? 一般是期間費(fèi)用調(diào)整明細(xì)調(diào)整這個(gè)的哈? 一般匯算有單獨(dú)的表格要申報(bào)的呀
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