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問題已解決
接手一家公司賬務(wù)，之前會計費用票在2023來了，可是沒沖掉之前的其他應(yīng)付款，已經(jīng)跨年了，這種如何處理了，就是2024了還掛著其他應(yīng)付款，其實，應(yīng)該沖掉的
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你好? 看下之前是怎么入賬發(fā)票的? 把之前做的分錄反著寫? 再重新沖其他應(yīng)付款的哈
01/29 16:58
84784959 
01/29 16:59
就是借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 ，其實應(yīng)該發(fā)票來了，就借：管理費用 貸：其他應(yīng)付款的
但是，會計沒有做后邊這個沖分錄
王璐璐老師 
01/29 17:03
你好，如果后面沒做，現(xiàn)在補做在當年也是可以的
王璐璐老師
01/29 17:03
想做到以前就匯算調(diào)整的
王璐璐老師
01/29 17:28
加油 等你的好評哦
84784959
01/30 14:04
想做到2023年呢，具體的如何做呢，如何在匯算清繳里邊呢，我這筆賬務(wù)具體如何做分錄
王璐璐老師
01/30 14:05
借以前年度貸：其他應(yīng)付款? 借：利潤分配? 貸：以前年度
84784959
01/30 14:07
我們小企業(yè)會計準則，沒有這個以前年度這個，直接走利潤分配可以嘛？我做在1月份賬務(wù)，然后匯算清繳我需要去哪里調(diào)整這個呢
王璐璐老師
01/30 14:10
你好? 是可以直接走利潤分配的哈? 一般是期間費用調(diào)整明細調(diào)整這個的哈? 一般匯算有單獨的表格要申報的呀
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