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問題已解決
有個同事一月離職，剛補繳了上一年的社保，但她個人補繳的部分，一月的工資不夠扣，她往公戶里轉(zhuǎn)了錢，這怎么做分錄呢？
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同學，你好
借：銀行存款
貸：其他應付款
付錢的時候
借：其他應付款
貸：銀行存款
01/29 14:03
84785001 
01/29 14:06
那計提補繳社保的分錄是怎么做的呢？
小菲老師 
01/29 14:06
同學，你好
借：管理費用
貸：應付職工薪酬
84785001
01/29 14:08
請問， 那這樣付錢的時候消的不是應付職工薪酬嗎？怎么能消這個其他應付款呢？
小菲老師
01/29 14:09
同學，你好
借：應付職工薪酬
貸：其他應付款
小菲老師
01/29 14:09
同學，你好
補計提的社保分錄是公司繳納的社保分錄
84785001
01/29 14:15
好的。 謝謝。
小菲老師
01/29 14:15
不客氣，祝工作順利
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