問(wèn)題已解決

社保個(gè)人部分，計(jì)提社保是走其他應(yīng)收款工資發(fā)放完了，單獨(dú)做社保個(gè)人部分怎么做分錄

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：01/29 12:56
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 可以參考完整分錄 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
01/29 12:56
84785008
01/29 13:23
還有經(jīng)濟(jì)普查有啥特殊的勾稽關(guān)系么，那個(gè)表
84785008
01/29 13:25
這個(gè)表，麻煩幫我看看
小菲老師
01/29 13:31
同學(xué)，你好 你就按照資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表填寫(xiě)就行
84785008
01/29 13:32
我發(fā)的那個(gè)表，沒(méi)有流動(dòng)性資產(chǎn)數(shù)據(jù)
小菲老師
01/29 13:33
同學(xué)，你好 那就是不需要你填寫(xiě)
84785008
01/29 13:36
營(yíng)業(yè)成本是不是也包括應(yīng)付職工薪酬
小菲老師
01/29 13:37
同學(xué)，你好 你把工資一類(lèi)的計(jì)入成本，那就包括
84785008
01/29 13:39
應(yīng)付職工薪酬他單獨(dú)列的，我要記入么
小菲老師
01/29 13:39
同學(xué)，你好 那就不需要了
84785008
01/29 13:47
好的謝謝
小菲老師
01/29 13:49
不客氣，祝工作順利
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