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問(wèn)題已解決
工資和社保分錄，計(jì)提時(shí)，借管理費(fèi)用－工資（工資+個(gè)人承擔(dān)社保部分），借管理費(fèi)用－社保（公司部分），貸應(yīng)付職工薪酬－工資（工資+個(gè)人），貸應(yīng)付職工－社保（公司部分） 支付社保時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬－公司部分 其他應(yīng)收款－社保個(gè)人部分 貸銀行 支付工資時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬－工資（工資+個(gè)人部分） 貸銀行 貸其他應(yīng)收款－社保個(gè)人部分
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是的。是這樣賬務(wù)處理的
2020 04/23 11:11
84784992 
2020 04/23 11:14
我看我們會(huì)計(jì)是這樣，計(jì)提時(shí)，借管理費(fèi)用－工資，貸應(yīng)付職工薪酬－工資，貸其他應(yīng)付款－社保個(gè)人部分
借管理費(fèi)用－社保（公司部分），貸應(yīng)付職工薪酬－工資
辜老師 
2020 04/23 11:15
這樣其實(shí)是不對(duì)的
84784992
2020 04/23 11:15
那就是我前面的處理羅，
辜老師
2020 04/23 11:16
是的，按前面的方式處理
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