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請問老師，我12月做了購入庫存商品的憑證，借：庫存商品，36萬，貸：應(yīng)付賬款36萬，沒有發(fā)票附件，現(xiàn)在1月份對方只給我開29萬的票，請問我的賬怎么調(diào)整
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您好！實物是多少呢？數(shù)量有減少嗎？
2024 01/25 16:15
84785006 
2024 01/25 16:17
兩個公司都是我們的，一家電商，一家制造業(yè)，開票是以電商線上銷量定產(chǎn)，上月我們線上收入72萬，以前是按50%給制造業(yè)打貨款，然后開票，12月收入72萬，按50%36萬老板覺得交稅虧，就說先開29萬的票，所以數(shù)量是不變的，就金額減少
丁小丁老師 
2024 01/25 16:20
您好！那就沖減之前的暫估憑證36萬，然后再按照29萬做入庫憑證處理
84785006
2024 01/25 16:22
12月的賬就不動，1月把36萬那張直接做負(fù)數(shù)，然后再做個正確的
84785006
2024 01/25 16:42
但是我12月成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，要一起沖銷嗎
丁小丁老師
2024 01/25 16:59
您好！實務(wù)中可以修改12月憑證和報表，如果嚴(yán)格按照規(guī)定來做的話，那就是在1月做憑證，不影響12月的憑證
84785006
2024 01/25 17:03
如果修改12月的憑證，那報給稅務(wù)局的報表要一起更正了吧，現(xiàn)在過了報稅期，可以更正嗎，會不會有什么風(fēng)險
丁小丁老師
2024 01/25 17:43
您好！不需要，等匯算清繳的時候還會申報年報的，當(dāng)然最好是更正12月的報表
84785006
2024 01/25 17:46
那我12月企業(yè)所得稅申報表填的主營業(yè)務(wù)成本也是36，也不要改嗎
丁小丁老師
2024 01/25 18:12
您好！企業(yè)所得稅申報表不改，匯算清繳按照更改后的成本來做就可以了
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