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老師計提增值稅稅費分錄怎么寫 謝謝

84784982| 提問時間：2024 01/23 21:57
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
你好，你說是收入對應(yīng)的嗎
2024 01/23 21:57
84784982
2024 01/23 21:58
是的老師 小規(guī)模和一般納稅人是不是都一樣的計提 麻煩您給寫下
84784982
2024 01/23 21:59
一般還有什么稅需要計提
小鎖老師
2024 01/23 22:00
這個的話，正常就是? 借 應(yīng)收賬款? 貸 收入? 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅額，這個的話，就可以的，一般納稅人的這個的
84784982
2024 01/23 22:05
哦 這就是平時做銷項發(fā)票時候的分錄 就相當(dāng)于計提了稅費的 剛剛有個老師跟我講計提是借稅金及附加 貸應(yīng)交…有點懵
小鎖老師
2024 01/23 22:06
嗯對，是這個意思的，后邊他寫的是不對的
84784982
2024 01/23 22:24
那分錄后面可以直接做營業(yè)外收入了？
小鎖老師
2024 01/23 22:25
嗯對是這個意思的了
84784982
2024 01/23 22:32
？還沒到一個季度直接把增值稅費做營業(yè)外 一張銷項票可以直接做增值稅營業(yè)外收入的
小鎖老師
2024 01/23 22:32
嗯對，是可以一個季度做一次的
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