問(wèn)題已解決

老師提問(wèn)延續(xù)截圖，開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，我們這張發(fā)票是2023年的跨年了，現(xiàn)在開(kāi)負(fù)數(shù)再開(kāi)正數(shù)發(fā)票，我們開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，2023年已經(jīng)交了的稅現(xiàn)在怎么處理，2024年重新開(kāi)正數(shù)發(fā)票也要再交增值稅和企業(yè)所得稅

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：01/19 10:44
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，比如2023年開(kāi)具發(fā)票價(jià)稅合計(jì)10萬(wàn)，正常申報(bào)納稅。2024.1月開(kāi)具發(fā)票-10萬(wàn)，另外開(kāi)具正確的10萬(wàn)，-10+10=0，不影響24.1月稅務(wù)
01/19 10:47
84784992
01/19 10:51
謝謝老師的解答
高輝老師
01/19 10:58
不客氣，祝工作順利
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