00:10:00
問題已解決
計提在22年底 實繳在23年初 那我統(tǒng)計這筆數據的時候是算在22年還是23年？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，如果是工商年報的話23年
01/17 13:04
84784976 
01/17 13:06
不是工商年報 是第四季度財務報表和第四季度所得稅預繳
郭老師 
01/17 13:08
是企業(yè)所得稅的嗎？如果是的話，在2022年計提這個所屬期還是屬于2022年，在22年的利潤表里面。
84784976
01/17 13:11
那我做賬怎么做呢？24年1月份的科目余額表中應交稅金應交企業(yè)所得稅中不是重復了23年12月的所得稅的這筆錢嗎？
郭老師
01/17 13:12
你好，借所得稅費用，貸應交稅費，企業(yè)所得稅，2022年的，
然后2023年借應交稅費企業(yè)所得稅，貸銀行存款，
為什么要在2024年做？
閱讀 263
描述你的問題，直接向老師提問
410
意見反饋
