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老師增值稅3%專用發(fā)票以前22年已經(jīng)做了進(jìn)項抵扣稅，稅務(wù)局說餐飲發(fā)票不能抵扣現(xiàn)在要求轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做？
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你好！你憑證是怎么做的？
01/17 10:59
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因為是不能抵扣的進(jìn)項稅額，已經(jīng)抵扣了，所以要求轉(zhuǎn)出
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請問老師，如果發(fā)現(xiàn)22年不能抵扣的進(jìn)項稅抵扣了，是更正22年增值稅報表，還是在今年報表直接做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
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甲方稅務(wù)找到我們說我們以前紙質(zhì)發(fā)票編碼大類開錯了，以前開成其他居民日常服務(wù)現(xiàn)在要求我們把2022年和2023年的，改成其他生活服務(wù)他們才能抵扣進(jìn)項，現(xiàn)在我們準(zhǔn)備紅沖去年的票，然后他們那邊做22年和23年的進(jìn)項轉(zhuǎn)出，我們新開具的發(fā)票在抵扣進(jìn)項，請問他們進(jìn)項轉(zhuǎn)出可以直接在電子稅務(wù)局轉(zhuǎn)出嗎？就是報表內(nèi)。然后賬務(wù)處理怎么做呢？感謝老師
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我想問下不能抵扣的進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證入賬了，現(xiàn)在要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的分錄要怎么做啊
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老師請問餐飲服務(wù)的專票我們抵扣了，現(xiàn)在要求做轉(zhuǎn)出。請問這個有分性質(zhì)嗎？還是只要是餐飲費(fèi)專票一律不能抵扣？
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