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2023年9月份工資1710，申報個稅發(fā)放了，財務(wù)報表申報了，一直沒有計提！2024年怎么做賬老師？
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你好，這個借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬
01/16 16:42
84784973 
01/16 16:52
借利潤分配未分配利潤還是借以前年度調(diào)整
宋生老師 
01/16 16:53
你好，結(jié)轉(zhuǎn)的時候是借利潤分配，未分配利潤。
84784973
01/17 09:12
小企業(yè)準(zhǔn)則老師
宋生老師
01/17 09:17
你好，正規(guī)的方法還是用以前年度損益調(diào)整。
然后以前年度損益調(diào)整也還是要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里面去。
84784973
01/17 09:23
正軌的怎么做完整分錄老師
84784973
01/17 09:24
就是年后一次做完嗎？
宋生老師
01/17 09:26
你好，這個借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬
然后匯算清繳的時候去調(diào)。
84784973
01/17 09:30
匯算清繳的時候怎么調(diào)？
宋生老師
01/17 09:31
你好就是把這個費用做到二三年的費用23年的表格里面。
84784973
01/17 09:31
有個郭老師說借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬
宋生老師
01/17 09:32
你好，他的意思是你直接結(jié)轉(zhuǎn)，不用以前年度損益調(diào)整。
這種最終是數(shù)據(jù)沒問題。只不過不符合會計的標(biāo)準(zhǔn)流程
84784973
01/17 09:34
匯算清繳調(diào)減還是調(diào)增？
宋生老師
01/17 09:35
你好，是調(diào)增費用，調(diào)減利潤。
84784973
01/17 09:37
手動兩個都調(diào)整
宋生老師
01/17 09:42
你好你其實調(diào)整費用了，他利潤自然就調(diào)節(jié)了。
84784973
01/17 09:48
只調(diào)費用
宋生老師
01/17 09:53
你好，是的，只要調(diào)一個，另外就有了。
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