問(wèn)題已解決

已經(jīng)計(jì)提了附加稅，但是增值稅有留底，抵扣后是0，現(xiàn)在科目余額表與申報(bào)不一致，該怎么做賬？

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 23:22
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，把計(jì)提的附加稅沖回來(lái)的哈
01/14 23:23
84785030
01/14 23:26
是當(dāng)月沖，還是下月沖？分錄怎么做？費(fèi)用要重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
王璐璐老師
01/14 23:32
借，應(yīng)交稅費(fèi)。貸，稅金及附加
王璐璐老師
01/14 23:32
建議當(dāng)月調(diào)整的哈。 晚安，睡覺(jué)了
王璐璐老師
01/14 23:32
哈哈結(jié)束后等你的好評(píng)哦
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