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填寫增值稅申報(bào)表主表時(shí)，第四季度沒有開專票，一二欄不用填寫，只填寫第十欄的小微企業(yè)免稅銷售額，十六欄本期應(yīng)納稅額減征額怎么帶不出來數(shù)，十七和十八欄本期免稅額自動(dòng)帶出，申報(bào)時(shí)顯示十六欄的減征額不能為空，十六欄怎么填，第四季度開的都是普票，總金額109645元，請(qǐng)問十六欄填多少

84784949| 提問時(shí)間：01/14 01:39
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姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，努力為你解答中，稍后回復(fù)
01/14 05:30
姜再斌 老師
01/14 05:50
你好，第四季度開的都是普票，總金額109645元，如果總金額是含稅，需要按發(fā)票統(tǒng)計(jì)不含稅金額=109645/(1+1%）=108559.41? ?系統(tǒng)按征收率3%計(jì)算增值稅=108559.41*3%=3256.78 在主表中，只需要填寫第10欄，19、20欄數(shù)據(jù)自動(dòng)計(jì)算。其他表空表保存。最后點(diǎn)擊下方檢查按鈕，審核成功能，即可點(diǎn)擊申報(bào)按鈕，提示申報(bào)成功，確定后即完成申報(bào)。
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