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一般納稅人，本月只有銷項稅額，因為有之前留下的加計抵扣稅額，所以本期不用交增值稅，那么，怎么寫這個分錄呢
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你好之前留底掛了那個科目的
2024 01/13 18:38
84785036 
2024 01/13 18:42
不知道哦，之前一直沒掛賬，老師，那這個一般要怎么寫分錄，一般掛到哪個科目里
郭老師 
2024 01/13 18:42
你好，那你看一下你的銷項進(jìn)項都有余額是吧，如果是的話不用做。
84785036
2024 01/13 18:44
銷項有，進(jìn)項沒有
84785036
2024 01/13 18:45
那這個加計抵扣不用轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入里嗎
郭老師
2024 01/13 18:47
你之前沒有計提嗎？借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除
貸營業(yè)外收入
沒有的話補(bǔ)
郭老師
2024 01/13 18:47
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費未交增值稅
借應(yīng)交稅費未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除，
這個是完整的一套。
84785036
2024 01/13 18:49
計提完以后，就用這個計提的加計扣除沖減當(dāng)月的未交增值稅，對嗎
郭老師
2024 01/13 18:56
你好是的，是這么做的
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