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問題已解決
老師，發(fā)票開錯了，當月沖紅，要不要做賬務處理？未入賬就發(fā)現(xiàn)開錯了
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您好，這個是可以的，可以
01/12 21:55
84785003 
01/12 21:57
？可以？啥意思？我只是開票開錯了，未寫分錄，未入賬，咋整？按照對的票，正常做分錄嗎？
小鎖老師 
01/12 21:58
是這樣的，就是說，你需要先做一個，然后紅沖后，在做一個相反就行
84785003
01/12 22:02
你的意思是：我開錯發(fā)票，當月的，先寫一個分錄，然后沖掉，再寫一個正確的嗎？可以直接寫一個正確的分錄嗎？分錄不做沖紅那步嗎？
小鎖老師
01/12 22:03
對這個理解是沒錯的
84785003
01/12 22:04
那如果是跨月沖紅了尼？咋做？老師能幫忙寫個完整的分錄看看嗎？
小鎖老師
01/12 22:07
1、企業(yè)紅字沖銷收入時：
借：銀行存款（紅字）
貸：主營業(yè)務收入（紅字）
應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）（紅字）
2、企業(yè)紅字沖銷費用時：
借：管理費用（根據(jù)費用所屬部門計入相關(guān)科目）（紅字）
應交稅費——應交增值稅（待認證進項稅額）（紅字）
貸：銀行存款（紅字）
84785003
01/12 22:12
老師，我能理解為，不管是不是當月，還是跨月，只要開發(fā)票，開錯了，分錄就得沖紅，重新寫過，是這樣嗎？
小鎖老師
01/12 22:13
對的理解的是沒錯的
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