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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我發(fā)現(xiàn)稅控設(shè)備資料統(tǒng)計(jì)（如圖） 的發(fā)票統(tǒng)計(jì)不含稅收入、稅額和在稅控盤-發(fā)票查詢 界面導(dǎo)出的發(fā)票明細(xì)的電子檔不含稅收入、稅額怎么都對(duì)不上，導(dǎo)出的發(fā)票明細(xì)電子檔的連稅率都變了，我現(xiàn)在報(bào)增值稅是以 稅控設(shè)備資料統(tǒng)計(jì)（如圖）的為準(zhǔn)還是以導(dǎo)出的電子檔發(fā)票明細(xì)為準(zhǔn)報(bào)稅呢，真是奇怪了，為什么數(shù)據(jù)對(duì)不上，但是合計(jì)數(shù)又對(duì)的上 ，我劃紅框的
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，圖中的框內(nèi)數(shù)據(jù)我一個(gè)一個(gè)計(jì)算了，都是對(duì)的呀
01/12 20:33
84785012 
01/12 20:38
和這個(gè)從稅控盤導(dǎo)出的電子檔發(fā)票明細(xì)不對(duì)，我打紅框的，電子檔稅率也表了
廖君老師 
01/12 20:39
您好，上面金額是含 稅的
84785012
01/12 20:40
老師，你說的哪個(gè)金額，反正都不對(duì)
廖君老師
01/12 20:44
您好，最上那個(gè)圖我一個(gè)個(gè)計(jì)算了，對(duì)的，
下圖我算了確實(shí)對(duì)不上，我們按圖1統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來申報(bào)
84785012
01/12 21:00
感謝老師
廖君老師
01/12 22:31
您好，您太客氣了，祝您生活愉快！
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