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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我們做賬是先結(jié)轉(zhuǎn)完損益，再出報(bào)表去電子稅務(wù)局填財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅，然后看需要交多少所得稅，再回來(lái)借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅對(duì)吧
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你好，沒(méi)錯(cuò)，就是這么操作的。
2024 01/12 16:36
84784973 
2024 01/12 16:42
老師做完那個(gè)分錄之后又結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后出的報(bào)表又不一樣了，到時(shí)候年度匯算清繳，填稅務(wù)局的年報(bào)時(shí)會(huì)不會(huì)有影響呢，我一直有點(diǎn)懵，想不太清楚
東老師 
2024 01/12 16:43
正常來(lái)說(shuō)，你是得先把所得稅計(jì)提完以后再結(jié)轉(zhuǎn)損益才行的。
84784973
2024 01/12 16:49
我們是拿扣除所得稅后的凈利潤(rùn)繳稅嗎，那你計(jì)提所得稅后出的報(bào)表利潤(rùn)不一樣了，那你去填所得稅的表，要交的所得稅和計(jì)提的所得稅不是不一樣了？
東老師
2024 01/12 16:50
你得先計(jì)算出來(lái)截止到12月份的利潤(rùn)總額*所得稅稅率再減去1-3季度累計(jì)的所得稅才是計(jì)提的
84784973
2024 01/12 16:55
那電子稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表我是拿計(jì)提所得稅后的結(jié)轉(zhuǎn)損益的報(bào)表去填嗎
東老師
2024 01/12 16:56
對(duì)呀，肯定是按照結(jié)轉(zhuǎn)損益以后的
84784973
2024 01/12 17:10
好的謝謝老師
東老師
2024 01/12 17:11
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝，多謝！
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