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所得稅費用我計提的時候是借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候 怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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您好
借：本年利潤
貸：所得稅費用
2022 04/16 22:20
84784983 
2022 04/16 22:21
集體所得稅結(jié)轉(zhuǎn)損益前計提還是后？
bamboo老師 
2022 04/16 22:30
所得稅結(jié)轉(zhuǎn)損益后計提? 然后再結(jié)轉(zhuǎn)一次
84784983
2022 04/16 23:08
按照你的方法 我試了 資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)交稅費正好多出來計提的所得稅費用
bamboo老師
2022 04/16 23:17
您本年利潤有沒有填到未分配利潤里面
84784983
2022 04/16 23:18
計提時借所得稅貸應(yīng)交稅費 結(jié)轉(zhuǎn)時借本年利潤 貸所得稅
bamboo老師
2022 04/16 23:20
這個分錄沒有問題的
現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平么？
可以把科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表 利潤表截圖我看看么
84784983
2022 04/16 23:22
做完這些分錄我結(jié)轉(zhuǎn)的損益類科目 計算資產(chǎn)負(fù)債表的時候應(yīng)交稅費那一欄多出來計提的所得稅數(shù)字了 就等于重復(fù)就算了兩次所得稅
bamboo老師
2022 04/16 23:24
兩筆分錄 只寫了一次應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 科目 對不？所以不應(yīng)該像您說的那樣
沒結(jié)轉(zhuǎn)之前資產(chǎn)負(fù)債表平的么？體現(xiàn)了應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅么？
bamboo老師
2022 04/16 23:24
可以把科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表 利潤表截圖我看看么
84784983
2022 04/16 23:26
明天給您截圖 我這會下班了
bamboo老師
2022 04/16 23:27
好的 等您明天方便的時候截圖上傳哈
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