問(wèn)題已解決

10月有一筆應(yīng)交增值稅，按季申報(bào)還未交，月末轉(zhuǎn)成應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，對(duì)嗎？金額是2050.49，其他應(yīng)交稅費(fèi)在10月怎么寫(xiě)分錄？

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：01/12 14:24
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:銀行存款
01/12 14:25
84785025
01/12 14:33
我是指像城市維護(hù)建設(shè)稅這樣的稅是在當(dāng)月計(jì)提出來(lái)嗎？如何計(jì)算？
王曉曉老師
01/12 14:46
是當(dāng)月計(jì)提的，城建稅是當(dāng)月應(yīng)繳增值稅*7%.教育附件是*3%.地方教育附加*2%。
王曉曉老師
01/12 14:47
如果你是小型微利企業(yè)，這些金額算出來(lái)再減半
84785025
01/12 15:11
是直接按減半后的金額來(lái)做分錄嗎 還是減半部分要寫(xiě)什么科目？
王曉曉老師
01/12 15:17
直接減半后金額錄分錄
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