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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師公司是小規(guī)模服務(wù)型企業(yè)，之前19年代理記賬給暫估了13萬(wàn)的費(fèi)用，這個(gè)我現(xiàn)在怎么處理？ 季度預(yù)繳的時(shí)候不需要調(diào)增的，你這個(gè)在匯算清繳里面調(diào)增。 這個(gè)去年匯算調(diào)增過(guò)，需要賬務(wù)處理么？現(xiàn)在賬上一直掛著這個(gè)暫估
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借應(yīng)付賬款，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
01/12 10:20
84785016 
01/12 11:08
老師我想起來(lái)去年調(diào)增也沒(méi)做賬，現(xiàn)在做賬這不又得交一遍？
郭老師 
01/12 11:10
你之前調(diào)增了，沒(méi)有做賬務(wù)處理，現(xiàn)在做賬務(wù)處理也不需要調(diào)增，調(diào)增一次做賬務(wù)處理也是一次，你哪一個(gè)沒(méi)有做，補(bǔ)上就行。
84785016
01/12 11:13
不影響本季度利潤(rùn)么？
郭老師
01/12 11:16
你好
不影響本季度的利潤(rùn)的
84785016
01/12 11:18
哦哦哦好的我就補(bǔ)上這個(gè)分錄就可以么？
84785016
01/12 11:18
老師去年調(diào)增的還沒(méi)沒(méi)發(fā)的工資，那個(gè)需要做分錄么？
郭老師
01/12 11:20
對(duì)的，是的，以后還發(fā)放嗎？以后還發(fā)放不用做。
84785016
01/12 11:23
以后不發(fā)的要做么？之前離職員工走的老板個(gè)人卡，賬上一直沒(méi)錢(qián)，也沒(méi)再走公帳
郭老師
借應(yīng)付職工薪酬、工資貸、利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清繳，照樣需要納稅調(diào)增。
84785016
01/12 11:30
之前調(diào)了
郭老師
01/12 11:31
調(diào)了的就不用做了。
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