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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，公司之前有暫估費(fèi)用，但到匯算清繳時(shí)票沒(méi)有回來(lái)，是不是需要調(diào)增呢？如果調(diào)增了那我賬里掛的暫估余額怎么處理呢？
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是
如果是虛的業(yè)務(wù)，需要紅沖的借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配。
2022 07/06 12:05
84785033 
2022 07/06 13:12
沖其他應(yīng)付款？我掛的是應(yīng)付賬款-暫估
郭老師 
2022 07/06 13:12
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785033
2022 07/06 13:14
請(qǐng)問(wèn)摘要寫什么合適
郭老師
2022 07/06 13:15
你好，紅沖多計(jì)提的費(fèi)用。
84785033
2022 07/06 13:16
但以前我計(jì)提時(shí) 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款-暫估，不是負(fù)數(shù)沖回嗎
郭老師
2022 07/06 13:16
匯算清繳已經(jīng)調(diào)整了，如果你再?zèng)_今年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，不就影響今年的利潤(rùn)了？
84785033
2022 07/06 13:19
哦 那這樣會(huì)不會(huì)影響我今年的財(cái)務(wù)報(bào)表呢
郭老師
2022 07/06 13:24
你好，你做的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本影響你今年的利潤(rùn)，如果做利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)不影響你今年的利潤(rùn)。
84785033
2022 07/06 13:29
哦 那現(xiàn)在結(jié)完賬資產(chǎn)負(fù)債表的期末-期初就不等于利潤(rùn)表里的利潤(rùn)了，這個(gè)會(huì)有什么問(wèn)題嗎
郭老師
2022 07/06 13:30
好可以忽略這個(gè)差異的，不用管。
84785033
2022 07/06 13:31
也就是對(duì)后期不會(huì)有什么影響是吧
郭老師
2022 07/06 13:32
是的是的，這個(gè)沒(méi)有影響的。
84785033
2022 07/06 13:43
哦明白了謝謝老師
郭老師
2022 07/06 13:43
不用客氣，工作愉快。
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