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老師小規(guī)模建筑公司扣除分包款怎么做分錄？收到的都是普票

84785015| 提問時(shí)間：2024 01/12 09:30
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
這個(gè)就是計(jì)入工程施工呀
2024 01/12 09:31
84785015
2024 01/12 09:32
申報(bào)的時(shí)候不是有附表一嗎？比如這個(gè)季度開票100萬，扣除分包款20萬，我用80萬申報(bào)交稅，扣除的20萬的怎么做分錄
樸老師
2024 01/12 09:34
同學(xué)你好 你是差額納稅的嗎
樸老師
2024 01/12 09:34
建筑業(yè)應(yīng)該都是全額納稅的 只不過異地預(yù)繳的是差額預(yù)繳
84785015
2024 01/12 12:19
不是異地預(yù)交的，是扣除分包款，建筑業(yè)
樸老師
2024 01/12 12:21
那這個(gè)看當(dāng)?shù)囟惥?可以按扣除之后的預(yù)繳
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