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問題已解決
老師您好，金蝶記賬年末盈利，是在結(jié)轉(zhuǎn)了損益和本年利潤之后得出利潤表，再根據(jù)利潤表計(jì)算出企業(yè)所得稅，之后反結(jié)賬回去把損益和利潤憑證刪掉，在做企業(yè)所得稅的計(jì)提，最后再結(jié)轉(zhuǎn)損益和本年利潤嗎？
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是的，是這樣操作，有些人可能也會不回去刪除，直接再結(jié)轉(zhuǎn)一次損益
01/11 18:11
84785009 
01/11 18:41
老師但是我理解不了一點(diǎn)，就是第四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表根據(jù)再次結(jié)轉(zhuǎn)完后的財(cái)務(wù)報(bào)表填列，填列時(shí)利潤和之前不一樣了企業(yè)所得稅也會不一樣
王曉曉老師 
01/11 19:01
你是覺得循環(huán)了是嗎？
王曉曉老師
01/11 19:03
其實(shí)沒有，你仔細(xì)看利潤表，所得稅是按利潤總額提取的，你計(jì)提所得稅后只影響凈利潤。不會循環(huán)
84785009
01/11 19:05
哇我明白了謝謝老師！
王曉曉老師
01/11 19:06
好的，幫到你就好，麻煩及時(shí)評價(jià)
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