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運費怎么計提，12月份做計提，金額963.91元，別人開票是來在一月份，專票，是借，銷售費運費，貸，其他應付款，預提費用嗎
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同學，你好
對，就是預提費用
2024 01/11 15:59
84785037 
2024 01/11 16:01
是貸方嗎？
84785037
2024 01/11 16:01
對方有開了，專票。我一月份怎么做憑證
小菲老師 
2024 01/11 16:01
同學，你好
先紅沖這個分錄
然后按照發(fā)票重新做分錄
84785037
2024 01/11 16:03
借，其他應付款–預提費用
? ? ? 應交稅費進賬稅
貸，應付賬款–公司
小菲老師
2024 01/11 16:04
同學，你好
借，銷售費運費? 負數(shù)
貸，其他應付款? ?負數(shù)
借，銷售費運費
應交稅費
貸，其他應付款
84785037
2024 01/11 16:04
紅沖，借，銷售費用運費，-1
貸其他預提費用-1
84785037
2024 01/11 16:05
好的，謝謝
小菲老師
2024 01/11 16:05
同學，你好
嗯嗯，是的
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