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問題已解決
老師，麻煩看一下，匯算清繳退稅分錄，分錄對不對未分配利潤期末少48.12數(shù)
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在以前年度損益調(diào)整中，這個影響的期初未分配利潤
01/11 15:36
84784973 
01/11 15:38
老師，正確的應(yīng)該怎么做分錄
王鑫老師 
01/11 15:42
以前年度損益這個科目不應(yīng)該影響本年利潤，你說利潤分配有差異，我理解是本年利潤有差異，未分配利潤期末數(shù)據(jù)不會錯
王鑫老師
01/11 15:42
你的分錄沒有任何問題的
84784973
01/11 15:46
但資產(chǎn)負債表里未分配利潤的期末數(shù)就少了這個金額
王鑫老師
01/11 15:57
那你補一筆調(diào)整分錄
借：以前年度損益 48.12
貸：未分配利潤 48.12
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