問題已解決

老師，去年暫估了材料費(fèi)，現(xiàn)在收到了居間費(fèi)發(fā)票，之前暫估的材料應(yīng)該怎么沖紅？

84785019| 提問時(shí)間：01/11 09:07
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 反方向直接沖回，按照發(fā)票重新入賬
01/11 09:08
84785019
01/11 09:15
跨年度了，如果是2022年以前的呢？
冉老師
01/11 09:16
沒事的，這個(gè)不影響的， 因?yàn)闆_回，重新做，一負(fù)一正，對本期影響較小
84785019
01/11 09:50
具體的分錄是要怎么寫呢
冉老師
01/11 09:51
沖回 借應(yīng)付賬款暫估 貸原材料 重新做 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)付賬款
84785019
01/11 10:01
收回的發(fā)票是居間費(fèi)的發(fā)票，怎么沖呢
冉老師
01/11 10:02
就是暫估的那一筆反方向沖回
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~