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系統(tǒng)里面申報了個稅 、社保系統(tǒng)扣了社保、沒有發(fā)工資
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他是有工資沒有發(fā)放還是怎么了？
01/08 14:01
84784968 
01/08 14:02
7月份有增員社保，但是沒有發(fā)工資
而且 8月和9月 分別有個500元的個稅申請 這個500也是瞎寫的
84784968
01/08 14:03
老師 您看下這個截圖
郭老師 
01/08 14:03
你好，他以后有工資嗎？如果以后有工資這里領(lǐng)。
84784968
01/08 14:04
8月和9月寫的這個500元 都是沒有扣除社保費之后的 北京個人承擔(dān)是600多 也沒有扣
84784968
01/08 14:04
老師 會計分錄怎么寫啊
郭老師
01/08 14:04
好，那幾月份開始有工資，幾月份支付的。
84784968
01/08 14:04
一直沒有支付
84784968
01/08 14:05
對公賬戶里面有錢 只是扣社保
84784968
01/08 14:05
個稅申報的這2個500 就是客戶自己瞎填寫的
郭老師
01/08 14:08
那他有工資嗎？應(yīng)該是工資零個人負(fù)擔(dān)的社保填進去申報不了。
84784968
01/08 14:09
工資 一直沒發(fā)、、社保照?？?、、、申報的個稅是亂填的
郭老師
01/08 14:09
那去修改一下就可以的，工資收入填寫零。
84784968
01/08 14:10
修改哪啊
郭老師
01/08 14:10
自然人電子稅務(wù)局扣繳端首頁選擇所屬期，找下面的綜合所得申報，找左邊報表報送，右邊更正申。
84784968
01/08 14:11
老師 我想問分錄怎么做
郭老師
01/08 14:11
借管理費用社保
貸應(yīng)付職工薪酬社保
借應(yīng)付職工薪酬社保
其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保
貸銀行
84784968
01/08 14:18
比如7月份 沒發(fā)工資 只發(fā)了社保 分錄就是 借：管理費用社保 1676.39 貸：應(yīng)付職工薪酬社保 1676.39（公司承擔(dān)的） 借：應(yīng)付職工薪酬社保 1676.36 其他他應(yīng)收款 667.23 貸 ：銀行存款 2343.62
84784968
01/08 14:18
老師 您看我這樣寫的對嗎
84784968
01/08 14:19
等于就是 個人和公司的社保都是由公司承擔(dān)的 對嗎
郭老師
01/08 14:19
可以的借營業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款
匯算清繳調(diào)增
84784968
01/08 14:21
也就是667.23其實不應(yīng)該讓公司來承擔(dān)的 咱們在匯算清繳的時候 要調(diào)出來 對吧 老師
84784968
01/08 14:21
老師 謝謝您 我每次怎么能直接找到您啊
郭老師
01/08 14:22
對的，是的，你提問的時候?qū)懻夜蠋熅涂梢缘?，不要寫問題。
84784968
01/08 14:23
明白了 謝謝
老師還有個思路 就是社保 由公司全部承擔(dān)的話 這個分錄怎么寫呢 就是個人那部分也是公司來承擔(dān)
84784968
01/08 14:25
以后我也不想調(diào)增了 就讓公司的社保把個人的都承擔(dān)了 （在7-11月份）
郭老師
01/08 14:26
借營業(yè)外支出在銀行放款，你也可以和企業(yè)一樣做，就是匯算、清交、納稅、調(diào)增
實際上他是**的嗎？
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