免費(fèi)問(wèn)答

我們公司有工會(huì)，公司的賬和工會(huì)的賬混在一起做， 計(jì)提： 借：管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬：工會(huì)經(jīng)費(fèi) 繳納：借：應(yīng)付職工薪酬：工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸：銀行存款-工會(huì)戶(hù) 收到工會(huì)返還： 借：銀行存款-工會(huì)戶(hù) 貸：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸：管理費(fèi)用：工會(huì)經(jīng)費(fèi) 收到工會(huì)利息：借：銀行存款-工會(huì)戶(hù) 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 現(xiàn)在是入的管理費(fèi)用科目-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 與企業(yè)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)，現(xiàn)在我要調(diào)賬的話(huà)該怎么調(diào)，因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)是這么入的，后續(xù)我該怎么調(diào)整