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1.計提工會經(jīng)費(fèi)是借：管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 2.繳納的時候是借應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 貸銀存 3.收到返還的工會經(jīng)費(fèi)是 ： 借銀存（工會賬戶） 貸其他應(yīng)付款--工會經(jīng)費(fèi)，后期收到相關(guān)的培訓(xùn)費(fèi)用的發(fā)票，沖減之前的其他應(yīng)付款工會經(jīng)費(fèi)，應(yīng)該怎么來做賬？只有發(fā)票沒有其他任何單據(jù)了
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你好 1. 借其他應(yīng)付款 -工會經(jīng)費(fèi)貸銀行存款 。支付有回單的做附件
2022 01/05 16:06
84785029 
2022 01/05 16:22
如果沒有用專門工會的銀行支付，就不能這樣做賬嗎 ，或者直接借借其他應(yīng)付款 -工會經(jīng)費(fèi)貸庫存現(xiàn)金這樣可以嗎
meizi老師 
2022 01/05 16:33
?你好 ；? ?是的。 直接做即可? ?
84785029
2022 01/05 17:04
老師我的意思是這樣的，貸銀行存款這里，我用任何銀行卡支付都是可以的是吧（因為工會退回來的款項是專門退回到工會賬戶的）
meizi老師
2022 01/05 17:18
你好；? ?是的 。 你們 可以做一下專戶的? ?明細(xì)? ?比如銀行存款 -? 工會專戶?
84785029
2022 01/06 08:44
那不做專戶的可以嗎，會不會被查
meizi老師
2022 01/06 09:14
你好； 可以不做的； 你們就單獨(dú)設(shè)置工會經(jīng)費(fèi)明細(xì)科目 來 處理??
84785029
2022 01/06 09:36
票先收到需要先做賬，但是款還暫時未付出去，貸方用哪個科目
meizi老師
2022 01/06 09:44
?你好 ；? ? ? 貸方做其他應(yīng)付款? ?
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