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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
分公司注銷(xiāo)時(shí)，只有欠總公司的應(yīng)付賬款1000和未分配利潤(rùn)-1000，這個(gè)要怎么平賬呢？
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你好，欠總公司的應(yīng)付賬款1000，是不需要支付了？?
01/06 08:59
84784971 
01/06 09:02
需要支付，但是銀行沒(méi)錢(qián)了
鄒老師 
01/06 09:03
你好，沒(méi)錢(qián)了，只能是無(wú)法支付了
借：應(yīng)付賬款，貸 ：營(yíng)業(yè)外收入?
84784971
01/06 09:12
假如前期做賬時(shí)，總公司的應(yīng)付賬款是發(fā)票未到暫估的，現(xiàn)在總公司開(kāi)票可不可以少開(kāi)1000元，然后沖減以前的主成本1000，老師
鄒老師
01/06 09:13
你好，發(fā)票是多少就應(yīng)當(dāng)按多少開(kāi)具，而不是隨意少開(kāi)1000這樣
84784971
01/06 09:22
前題是暫估錯(cuò)誤，多估算了應(yīng)付金額，這樣可以嗎？因?yàn)榭偡治丛谕粎^(qū)域，分公司賬務(wù)是由代賬做的。
鄒老師
01/06 09:24
你好，多估算了應(yīng)付金額，那應(yīng)當(dāng)把多估的金額沖銷(xiāo)
84784971
01/06 09:26
多估算的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，后期發(fā)票到后是不是應(yīng)該，借：應(yīng)付 貸：主成本？
鄒老師
01/06 09:26
你好，成本多結(jié)轉(zhuǎn)了，就把多結(jié)轉(zhuǎn)的沖銷(xiāo)
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